4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
29
Data de Lançamento: 04/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
280/010-2015       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
283/010-2015       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
341/010-2015       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
1294/010-2015       
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6467/005-2015       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTÓRIO ELEITORAL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
6395/005-2015       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
7798/003-2015       
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/001-2015       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.600,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/002-2015       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
75
10770/000-2015       
65.533,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - PROCESSO Nº 2999/2013 
(PARCELAMENTO) - CONTABILIDADE - ÚLTIMA PARCELA (6/6).
Vl.Total:
65.533,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.533,26
Outros/Não Aplicável
FECOP- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
13.885.993/0001-78
107
11630/000-2015       
431,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE REF. AO CONVÊNIO - FECOP - Nº 010/2015 - BANCO DO BRASIL 
- AG. 0492-8 C/C 29.474-8 - PARA FIM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
431,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
175
10793/000-2015       
185,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LAMPADA. 103 Y
Vl.Total:
5,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,20
2 - LAMPADA. 69
4,00
PÇ
1,0000
4,00
3 - TOMADA. MACHO
46,00
PÇ
1,0000
46,00
4 - TOMADA FEMEA
46,00
UN
1,0000
46,00
5 - LANTERNA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF 
- TRÂNSITO
84,00
UN
2,0000
42,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
175
10795/000-2015       
74,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194, PARA USO DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
74,55
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
175
10856/000-2015       
648,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CATALIZADOR
Vl.Total:
430,26
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
430,26
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
5 - JOGO DE PALHETA
85,20
UN
1,0000
85,20
6 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194, PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
45,44
UN
1,0000
45,44
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
142
287/010-2015       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
172
9718/001-2015       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - DE 05/09/15 A 
04/10/15 - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
172
10792/000-2015       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194, PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
172
10794/000-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA LAMPADA, TOMADA E LANTERNA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM 
S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
120,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
230
1038/009-2015       
918,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
230
7802/003-2015       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
231
6817/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
5886/003-2015       
614,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - C/C 410-1 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
614,21
Un.:
LT
Quantidade:
189,9800
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
6421/003-2015       
489,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
192 - C/C 410-1 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
489,92
Un.:
LT
Quantidade:
172,5500
2,84
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
277
9402/001-2015       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
6827/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
410-1 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
7398/004-2015       
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
410-1 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
5880/004-2015       
367,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
367,92
Un.:
LT
Quantidade:
113,8000
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
5882/004-2015       
7.140,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.455,69
Un.:
LT
Quantidade:
1.996,8100
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SET/15 
- SAÚDE
685,18
LT
241,3200
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
7810/003-2015       
7.485,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
6.666,63
Un.:
LT
Quantidade:
2.239,5300
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 
624025-7 CEF - SET/15 - SAÚDE
818,47
LT
253,1600
3,23
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
319
8473/000-2015       
3.002,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,15
2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - ADVANTIVE
15,00
UN
100,0000
0,15
3 - SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDAD E PARA 5ML CALIBRE 16 - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR
66,30
UN
30,0000
2,21
4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE
45,00
UN
300,0000
0,15
5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - POLITAPE
870,40
UN
320,0000
2,72
6 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SURGYPLAST
1.798,60
UN
340,0000
5,29
7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 18 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
SOLIDOR
66,30
UN
30,0000
2,21
8 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
SOLIDOR
88,40
UN
40,0000
2,21
9 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - SOLIDOR - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
22,10
UN
10,0000
2,21
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
8477/000-2015       
9.104,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
LABOR IMPORT
Vl.Total:
56,25
Un.:
UN
Quantidade:
375,0000
0,15
2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE 
- (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR
330,00
UN
1.000,0000
0,33
3 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
85,00
UN
500,0000
0,17
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR 
IMPORT
1.134,00
UN
1.500,0000
0,76
5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA 
ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
4.554,00
UN
10.000,0000
0,46
6 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014), 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO 
SLIP - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR
330,00
UN
1.000,0000
0,33
7 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA 
MILIMETRADA, BICO LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - LABOR IMPORT
18,75
UN
125,0000
0,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) -  5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA 
DUPLA - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
85,00
UN
500,0000
0,17
9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR -  
VOLUME DE ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). 
- LABOR IMPORT
1.134,00
UN
1.500,0000
0,76
10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE 5 ml (TAMPA CINZA-  (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - LABOR IMPORT - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
1.377,00
UN
3.000,0000
0,46
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
319
9852/001-2015       
4.573,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 
400G
Vl.Total:
4.210,05
Un.:
KG
Quantidade:
127,0000
33,15
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA 
COM 400G - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
363,00
KG
11,0000
33,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
319
9852/001-2015 - 01
-26,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9852/1-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-26,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-26,43
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
319
9856/000-2015       
3.791,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.791,00
Un.:
CX
Quantidade:
34,0000
111,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
336
9861/000-2015       
223,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
223,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
111,50
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
319
9864/000-2015       
30.308,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até 
35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. 
Apresentação de 200 a 1000 ml em sistema aberto.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
40,00
2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G
864,00
KG
7,2000
120,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, e gluten. 
Embalagem de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML
4.452,00
LT
106,0000
42,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem 
tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA
4.620,00
LT
60,0000
77,00
5 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em 
tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com 
predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, 
colesterol e glúten. Acondicionada em embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 
250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
ou Certificado internacional equivalente. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML
3.500,00
LT
50,0000
70,00
6 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 20% do 
VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 3 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e 
hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE - ABBOTT - 220ML
6.600,00
LT
60,0000
110,00
7 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (2.0 kcal/ml), 
normoproteica (até 15% e predominância de proteina de alto valor biológico), com adição de fibras. Isenta de 
1.840,00
LT
20,0000
92,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - DIALYCARE HP RPB 
BAUNILHA - ABBOTT - 220ML
8 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1.5kcal/ml), hiperproteica e gordura total até 35% e sacarose 
máxima de 25% da fonte de carboidrato. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: tetra pack de 200ml com no 
mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - ENSURE PLUS - ABBOTT - TETRA 200ML - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
432,00
LT
12,0000
36,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
319
9907/000-2015       
121,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relê fotocélula NF 3/4 fios bivolt 1000W - MAPRETROM - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,18
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
319
10149/000-2015       
3.417,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE
Vl.Total:
1.815,60
Un.:
COMP
Quantidade:
2.040,0000
0,89
2 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.602,00
COMP
2.670,0000
0,60
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
10155/000-2015       
2.968,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED)
Vl.Total:
1.248,30
Un.:
FR
Quantidade:
570,0000
2,19
2 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.720,00
COMP
8.600,0000
0,20
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
10157/000-2015       
6.336,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
Vl.Total:
1.314,40
Un.:
CAP
Quantidade:
848,0000
1,55
2 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - NEO Q/HYP/BRAIN
3.449,25
COMP
54.750,0000
0,06
3 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.572,48
DRAG
2.912,0000
0,54
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
10162/000-2015       
659,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Minoxidil 10 mg comprimido - LABORATÓRIOS PFIZER LTDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
659,40
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
1,10
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
10167/000-2015       
63,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
Vl.Total:
31,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,60
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
4,60
UN
2,0000
2,30
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
17,40
UN
2,0000
8,70
4 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
4,70
UN
2,0000
2,35
5 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
3,30
UN
1,0000
3,30
6 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
2,28
UN
1,0000
2,28
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
10168/000-2015       
9,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg.  - CIMPOR - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
10395/000-2015       
4.369,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.369,82
Un.:
KG
Quantidade:
343,0000
12,74
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10401/000-2015       
1.737,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI
Vl.Total:
1.499,99
Un.:
FD
Quantidade:
61,0000
24,59
2 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml - ECOAR
172,80
FR
96,0000
1,80
3 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
65,05
UN
5,0000
13,01
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
319
10402/000-2015       
1.309,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
168,84
Un.:
FR
Quantidade:
126,0000
1,34
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
1.034,00
FD
55,0000
18,80
3 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos.  - BRY
87,00
FR
30,0000
2,90
4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de 
comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. - AGUA BRANCA VC - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
19,50
PCT
25,0000
0,78
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10408/000-2015       
214,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
42,24
Un.:
FR
Quantidade:
16,0000
2,64
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
172,13
FD
7,0000
24,59
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
319
10413/000-2015       
282,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO E SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
282,00
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
18,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
10545/000-2015       
2.400,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE BICO. INJETORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 2400,51 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,51
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.400,51
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
319
10548/000-2015       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 28,50%, TOTAL DE R$ 58,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
10549/000-2015       
605,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. LD
Vl.Total:
420,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
420,50
2 - LANTERNA DIANTEIRA
59,45
UN
1,0000
59,45
3 - CHICOTE ELETRICO
74,68
UN
1,0000
74,68
4 - LAMPADA H-7
30,45
UN
1,0000
30,45
5 - LAMPADA DA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 27,5%, TOTAL DE R$ 605,38 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
20,30
UN
1,0000
20,30
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
10559/000-2015       
1.044,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escova para lavar roupa - DSR
Vl.Total:
25,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Pano de prato, branco sem estampa - SAC THOMAZ
60,00
UN
40,0000
1,50
3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR
91,25
UN
25,0000
3,65
4 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
867,69
FR
311,0000
2,79
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10560/000-2015       
98,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
98,36
Un.:
FD
Quantidade:
4,0000
24,59
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
319
10565/000-2015       
116,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,70
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
7,78
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
10567/000-2015       
458,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
458,64
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
12,74
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10572/001-2015       
327,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
327,36
Un.:
FR
Quantidade:
124,0000
2,64
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
319
10652/000-2015       
24,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASTFOOD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,50
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
4,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
10657/000-2015       
1.702,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
820,76
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
205,19
2 - Aquisição de: SENSOR. TPS
255,60
UN
1,0000
255,60
3 - MOTOR. DE PASSO
406,12
PÇ
1,0000
406,12
4 - SENSOR  DE ROTAÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 1.702,23 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
219,74
UN
1,0000
219,74
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
10658/000-2015       
1.152,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
484,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
484,22
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
272,64
UN
1,0000
272,64
3 - Aquisiçao de: TUBO. DO TANQUE
160,46
UN
1,0000
160,46
4 - Aquisição de: SENSOR. DO COMBUSTIVEL
138,45
UN
1,0000
138,45
5 - MANGUEIRA. COM ENGATE RAPIDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 1.152,33 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
96,56
PÇ
1,0000
96,56
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10836/000-2015       
26,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - ROSA, COM 10 MT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PARA USO DO EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,60
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
2,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
322
1037/009-2015       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
322
7316/004-2015       
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
322
7401/004-2015       
492,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
492,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
492,52
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6830/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6831/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6832/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6833/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6834/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6835/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6836/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6837/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6838/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6839/004-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6840/004-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6841/004-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6842/004-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6843/004-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6846/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - c/c 
624025-7 CEF
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
7396/004-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
7397/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
323
7628/000-2015       
6.692,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
Vl.Total:
994,62
Un.:
M²
Quantidade:
29,6900
33,50
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
59,15
M³
0,2100
281,67
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
359,84
M²
6,3700
56,49
4 - REBOCO
370,03
M²
30,4300
12,16
5 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA
311,20
M²
20,0000
15,56
6 - TINTA ACRILICA
2.982,37
M²
229,5900
12,99
7 - ESMALTE
488,27
M²
35,6400
13,70
8 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.015,20
M²
72,0000
14,10
9 - FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E REVISÃO DE COBERTURA DA 
UBS CENTRO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
111,91
M²
35,6400
3,14
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
323
7629/000-2015       
17.262,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
Vl.Total:
2.191,00
Un.:
M²
Quantidade:
50,0000
43,82
2 - RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL E= 0,65MM CORTE ATE 300MM
1.259,50
MT
50,0000
25,19
3 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.24 - CORTE 0,50M
3.646,27
MT
67,2000
54,26
4 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M
2.056,27
MT
24,2000
84,97
5 - RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50M
2.040,80
MT
40,0000
51,02
6 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇàCIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
1.915,20
M²
126,0000
15,20
7 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
2.359,61
M²
57,6500
40,93
8 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
1.682,54
MT
285,6600
5,89
9 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
50,70
M²
10,0000
5,07
10 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG 
ASSENTAMENTO - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E REVISÃO DE COBERTURA DA UBS CENTRO - C/C 
0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
60,88
M²
8,0000
7,61
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
323
7630/000-2015       
24.190,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
Vl.Total:
8.747,21
Un.:
M²
Quantidade:
392,7800
22,27
2 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
1.254,57
MT
52,9800
23,68
3 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
8,50
MT
5,0000
1,70
4 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2') INCL CONEXOES
4.144,78
MT
138,3900
29,95
5 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES
223,47
MT
9,0000
24,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
6.299,34
MT
189,3400
33,27
7 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES
1.252,20
MT
20,0000
62,61
8 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA
1.480,12
UN
2,0000
740,06
9 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO
299,80
UN
1,0000
299,80
10 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E 
REVISÃO DE COBERTURA DA UBS CENTRO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
480,40
M³
2,6600
180,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
10544/000-2015       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
10546/000-2015       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
323
10547/000-2015       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAZER ROSCA NO CARTER
Vl.Total:
60,01
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 210,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
79,99
HR
0,9800
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
10659/000-2015       
300,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF 
- DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 300,54 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,54
Un.:
HR
Quantidade:
3,6800
81,67
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
323
10666/001-2015       
1.739,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP
Vl.Total:
1.293,30
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
86,22
2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-M258 - SHARP - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO. UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
445,80
SV
5,0000
89,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
10668/000-2015       
250,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO 
SETOR DE ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 250,73 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,73
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
81,67
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
323
10781/000-2015       
2.343,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
984,88
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
246,22
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SENDO 01 DE 12.000 NO ARAPONGAL, 03 
NA VILA NOVA E DE 18.000: 01 NO SERROTE, 02 NA VILA NOVA E 01 NO REGISTRO B - REF. ACERTO 
CONTÁBIL CONFORME CI 271/2015 DE 06/10/2015 - EMPENHO 9902/0 DE 23/09/2015 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
1.358,40
SV
4,0000
339,60
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
431
5739/002-2015       
393,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
393,75
Un.:
UNI
Quantidade:
525,0000
0,75
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
5881/004-2015       
807,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
807,28
Un.:
LT
Quantidade:
249,7000
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
5887/004-2015       
1.141,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SET/15 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.141,51
Un.:
LT
Quantidade:
353,0800
3,23
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
431
7725/003-2015       
2.794,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
Vl.Total:
2.794,60
Un.:
UN
Quantidade:
314,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
8899/002-2015       
25.870,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.186,75
Un.:
LT
Quantidade:
1.406,4600
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
16.627,51
LT
5.143,0600
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - SET/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5.056,59
LT
1.780,9300
2,84
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
431
9858/000-2015       
223,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - 
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
223,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
111,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
348
9859/000-2015       
223,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
223,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
111,50
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
348
10366/000-2015       
112,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,80
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
18,80
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
348
10369/000-2015       
382,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
12,74
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
348
10371/000-2015       
41,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,85
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
2,79
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
348
10373/000-2015       
172,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,13
Un.:
FD
Quantidade:
7,0000
24,59
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
431
10383/000-2015       
573,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
573,30
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
12,74
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
431
10387/000-2015       
41,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,85
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
2,79
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
431
10390/000-2015       
127,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
Vl.Total:
75,20
Un.:
FD
Quantidade:
4,0000
18,80
2 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. - BRY - PARA USO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
52,20
FR
18,0000
2,90
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
400
10392/000-2015       
41,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
Vl.Total:
41,85
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
2,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
400
10394/000-2015       
382,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
12,74
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
10446/000-2015       
84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 90 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 
23,5%, TOTAL DE R$ 84,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
84,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
28,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
10447/000-2015       
3.053,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT.
Vl.Total:
300,01
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
150,01
2 - TRIZETA LADO ESQUERDO
180,01
UN
1,0000
180,01
3 - TRIZETA LADO DIR.
180,01
UN
1,0000
180,01
4 - TULIPA LADO DIR.
156,00
UN
1,0000
156,00
5 - CALÇO DE MOLA. DIANT.
55,01
UN
1,0000
55,01
6 - COXIM. CENTRAL CAMBIO
215,01
UN
1,0000
215,01
7 - Aquisição de: ANEL. ESCAPAMENTO
25,01
UN
1,0000
25,01
8 - AQUISIÇÃO ; KIT. AMORT. DIANT.
270,00
UN
2,0000
135,00
9 - CAIXA DE DIREÇÃO
755,00
UN
1,0000
755,00
10 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABIL DIANT
44,01
PÇ
2,0000
22,01
11 - COXIM. MOTOR HIDRAULICO
198,01
UN
1,0000
198,01
12 - EMBREAGEM  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 23,5%, TOTAL DE R$ 
3.053,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
674,92
UN
1,0000
674,92
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
10451/000-2015       
1.914,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2457016 VOLTRAK AT 107S
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
950,00
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 28,5%, TOTAL DE R$ 1.914,00 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
14,00
UN
2,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10534/000-2015       
850,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
170,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,24
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
380,00
UN
1,0000
380,00
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
159,60
UN
1,0000
159,60
4 - REPARO. DO EMBULO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24%, TOTAL DE R$ 850,44 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
140,60
UN
1,0000
140,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10536/000-2015       
442,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR. SAPATA FREIO LD
Vl.Total:
154,07
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
154,07
2 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO SAPATA FREIO
115,02
PÇ
1,0000
115,02
3 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 
442,33 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
173,24
PÇ
1,0000
173,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10538/000-2015       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10539/000-2015       
1.057,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO. LE
Vl.Total:
85,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,09
UN
1,0000
340,09
5 - BRAÇO AXIAL
142,00
UN
2,0000
71,00
6 - SEMI-EIXO. LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 
1.057,90 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
376,30
PÇ
1,0000
376,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10540/000-2015       
326,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. LE
Vl.Total:
240,69
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,69
2 - AQUISIÇÃO: CABO. MAQUINA VIDRO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, 
TOTAL DE R$ 326,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
85,91
UN
1,0000
85,91
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
10542/000-2015       
213,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-7
Vl.Total:
40,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,00
2 - LAMPADA. H3
15,00
PÇ
1,0000
15,00
3 - CHICOTE ELETRICO
60,00
UN
1,0000
60,00
4 - Aquisição de: LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ 213,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
98,00
UN
1,0000
98,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10568/000-2015       
155,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
68,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
34,08
2 - LAMPADA DA LANTERNA
23,43
UN
1,0000
23,43
3 - AQUISIÇÃO RELE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 155,49 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
63,90
UN
1,0000
63,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
10569/000-2015       
949,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
2 - JUNTA COLETOR
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - PRISIONEIRO. COM PORCA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ 
949,98 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,98
UN
8,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10570/000-2015       
250,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
39,76
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
19,88
2 - OLEO DO MOTOR
171,46
UN
7,0000
24,49
3 - FLUIDO. PARA EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 
250,98 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,76
PÇ
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10571/000-2015       
2.714,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA ENTRADA ARREFECIMENTO. AR QUENTE
Vl.Total:
170,41
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,41
2 - MANGUEIRA SAIDA ARREFECIMENTO. AR QUENTE
160,47
UN
1,0000
160,47
3 - FILTRO DE OLEO
166,86
UN
1,0000
166,86
4 - FILTRO DE AR
107,93
UN
1,0000
107,93
5 - KIT DE EMBREAGEM
1.625,91
UN
1,0000
1.625,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - KIT COIFA . LADO CAMBIO LE
113,61
UN
1,0000
113,61
7 - CILINDRO. AUXILIAR PEDAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 
2.714,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
369,15
UN
1,0000
369,15
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
432
7317/004-2015       
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
398
9937/001-2015       
69.878,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. A PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
410-1 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
69.878,70
Un.:
KM
Quantidade:
25.881,0000
2,70
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
413
1685/008-2015       
1.421,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
728,00
Un.:
SV
Quantidade:
28,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
12,00
SV
1,0000
12,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
28,00
SV
4,0000
7,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
637,50
SV
75,0000
8,50
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
16,00
SV
2,0000
8,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
351
6844/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
253-2 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
433
6848/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624026-5 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
401
8873/002-2015       
5.783,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 624027-3 CEF - 
SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
5.783,40
Un.:
KM
Quantidade:
2.142,0000
2,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
10445/000-2015       
580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. CORPO TBI
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6900
88,67
2 - LIMPEZA DOS BICOS
80,00
HR
0,9000
88,67
3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 
580,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,00
HR
3,9500
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
10448/000-2015       
633,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM TETO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 
30%, TOTAL DE R$ 633,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
633,35
Un.:
HR
Quantidade:
7,1400
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
10449/000-2015       
170,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 170,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
10450/000-2015       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
60,01
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,68
2 - MONTAGEM
20,00
HR
0,2400
81,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
45,01
HR
0,5500
81,69
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,00
HR
1,2200
81,67
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 270,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
44,98
HR
0,5500
81,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10532/000-2015       
250,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 250,07 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,07
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10533/000-2015       
200,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 200,91 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
50,63
HR
0,6200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10535/000-2015       
460,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
228,68
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
201,72
HR
2,4700
81,67
3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 460,61 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
30,21
HR
0,3700
81,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10537/000-2015       
250,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 250,07 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,07
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10541/000-2015       
100,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE 
R$ 100,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,04
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
10543/000-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 60,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
413
10665/001-2015       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
401
10780/001-2015       
4.715,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
1.109,70
Un.:
SV
Quantidade:
685,0000
1,62
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.833,88
SV
508,0000
3,61
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
228,96
SV
159,0000
1,44
4 - EXAME DE CREATININA
50,22
SV
31,0000
1,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
1.492,65
SV
107,0000
13,95
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
442
9860/000-2015       
223,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
223,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
111,50
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
442
10876/000-2015       
88,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000UI - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
495.01.2011.006228-3, ORDEM 892/2011, DA PACIENTE OLGA CARDOSO SEBASTIÃO, COM PREVISÃO DE 
CONSUMO PARA 03 MESES E DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0001669-39.2015.8.26.0495, DA PACIENTE 
JANAÍNA PEREIRA SANTOS, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, E MEDICAMENTOS DA CAIXA DE 
EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,20
Un.:
COMP
Quantidade:
12,0000
7,35
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.962.937/0001-73
442
10878/000-2015       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RISPERIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3, 
ORDEM 892/2011, DA PACIENTE OLGA CARDOSO SEBASTIÃO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES E 
DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0001669-39.2015.8.26.0495, DA PACIENTE JANAÍNA PEREIRA SANTOS, 
COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, E MEDICAMENTOS DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
126,00
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
1,05
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
448
9404/001-2015       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 624024-9 CEF
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
449
7395/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624024-9 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5883/005-2015       
818,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
818,43
Un.:
LT
Quantidade:
253,1500
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5884/003-2015       
253,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - SET/15 
- SAÚDE
Vl.Total:
253,82
Un.:
LT
Quantidade:
78,5100
3,23
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
458
9857/000-2015       
557,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
557,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
111,50
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
458
10375/000-2015       
172,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,13
Un.:
FD
Quantidade:
7,0000
24,59
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
458
10378/000-2015       
458,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
458,64
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
12,74
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
458
10382/000-2015       
66,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
66,96
Un.:
FR
Quantidade:
24,0000
2,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
458
10529/000-2015       
392,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 1956515
Vl.Total:
387,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
387,00
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ 392,00 - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
5,00
UN
1,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
458
10660/000-2015       
2.156,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODULO. ELETRONICO
Vl.Total:
1.272,32
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.272,32
2 - CORPO DE BORBOLETA
653,20
PÇ
1,0000
653,20
3 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA - 
DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 2.156,27 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
230,75
PÇ
1,0000
230,75
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8679/001-2015       
1.300,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 C.E.F.
Vl.Total:
1.300,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.600,08
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8680/001-2015       
1.300,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 C.E.F.
Vl.Total:
1.300,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.600,08
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
6845/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - c/c 
624028-1 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
10530/000-2015       
21,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
10,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,1300
81,65
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 21,00 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
10,50
HR
0,1300
81,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
462
10661/000-2015       
300,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 300,54 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,54
Un.:
HR
Quantidade:
3,6800
81,67
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
462
10664/001-2015       
344,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP  - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,88
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
86,22
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6809/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
404-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6810/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6811/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6812/004-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
506
6651/002-2015       
6.160,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fermento e outras substâncias permitidas. 
Embalagem primária: Plástica, atóxica, resistente, íntegra, com peso líquido de 200 a 400 gramas. Validade 
mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 263/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega.
Vl.Total:
5.510,04
Un.:
KG
Quantidade:
1.241,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EE FUND - 46,59%, EE MÉDIO - 34,76%, EE ETEC - 8,19%, EE 
EJA - 0,99%, MÉDIO ETEC - 5,8%, EE EJA MÉDIO - 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,60%, CEEJA FUNDAMENTAL - 
1,02%, CEEJA MÉDIO - 1,86% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
650,70
UN
241,0000
2,70
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
506
10705/000-2015       
1.456,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
851,71
Un.:
KG
Quantidade:
53,0000
16,07
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: DAAA FUND 
45,43%, DAAA MÉDIO 35,73%, DAAA ETEC 16,90%, DAAA EJA 1,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
604,94
KG
149,0000
4,06
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/005-2015       
1.666,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
696,90
Un.:
KG
Quantidade:
303,0000
2,30
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
168,30
UN
45,0000
3,74
3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
801,09
KG
207,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/008-2015       
1.318,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
100,98
Un.:
UN
Quantidade:
27,0000
3,74
2 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
242,52
UN
129,0000
1,88
3 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
471,96
KG
38,0000
12,42
4 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
503,10
KG
130,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/009-2015       
6.133,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
2.132,79
Un.:
KG
Quantidade:
843,0000
2,53
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
909,90
KG
270,0000
3,37
3 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
310,50
KG
135,0000
2,30
4 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
5 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.526,56
UN
812,0000
1,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.153,26
KG
298,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/009-2015       
11.457,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.024,08
Un.:
KG
Quantidade:
2.187,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.823,83
KG
673,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
262,92
KG
84,0000
3,13
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
318,27
KG
103,0000
3,09
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
696,90
KG
303,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
845,24
UN
226,0000
3,74
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
650,48
UN
346,0000
1,88
9 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.508,94
KG
498,0000
3,03
10 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.153,26
KG
298,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8657/005-2015       
795,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
285,76
Un.:
UN
Quantidade:
152,0000
1,88
2 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
223,56
KG
18,0000
12,42
3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 91,87%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,13% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
286,38
KG
74,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8657/006-2015       
508,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
366,85
Un.:
KG
Quantidade:
145,0000
2,53
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
96,60
KG
42,0000
2,30
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
45,36
MÇ
18,0000
2,52
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8658/002-2015       
328,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
328,90
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
2,53
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8658/004-2015       
969,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
347,80
Un.:
UN
Quantidade:
185,0000
1,88
2 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
273,24
KG
22,0000
12,42
3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEI - 96,15%, EMEI NOSSO NINHO - 3,85% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
348,30
KG
90,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8658/005-2015       
228,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
111,32
Un.:
KG
Quantidade:
44,0000
2,53
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
117,30
KG
51,0000
2,30
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/011-2015       
742,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
361,81
Un.:
KG
Quantidade:
97,0000
3,73
2 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,70
KG
30,0000
3,09
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,72
MÇ
36,0000
2,52
4 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
197,12
KG
32,0000
6,16
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/003-2015       
108,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,15
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
3,09
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
5777/004-2015       
9.405,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.279,37
Un.:
LT
Quantidade:
429,7800
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
5.011,67
LT
1.550,1600
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - SET/15 - EDUCAÇÃO
3.114,79
LT
1.097,0300
2,84
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10525/001-2015       
13.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA E HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.440,00
Un.:
FD
Quantidade:
350,0000
38,40
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
527
10526/001-2015       
3.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.890,00
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
7,78
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
517
9412/000-2015       
403,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÕNIBUS 
VOLARE PLACA DJP 2031 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
235,20
SV
2,1000
112,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
533
7698/004-2015       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ETEC PAULA SOUZA
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10469/000-2015       
504,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
92,84
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
4,22
2 - MANDIOCA - CEAGESP
45,22
KG
17,0000
2,66
3 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
269,62
KG
34,0000
7,93
4 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 73,24%, CRECHE NOSSO NINHO 26,76% - 
C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
96,52
KG
19,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10470/000-2015       
1.620,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA - CEAGESP
Vl.Total:
497,31
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
3,63
2 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
438,40
KG
80,0000
5,48
3 - MANGA TOMY - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,28%, CRECHE NOSSO NINHO 12,72% - C/C 
29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
684,99
KG
129,0000
5,31
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10473/000-2015       
289,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
113,94
Un.:
KG
Quantidade:
27,0000
4,22
2 - MANDIOCA - CEAGESP
53,20
KG
20,0000
2,66
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 91,72%, EMEI NOSSO NINHO 8,28% - C/C 
29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
121,92
KG
24,0000
5,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10474/000-2015       
526,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 95,83%, EMEI NOSSO NINHO 4,17% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
526,08
Un.:
KG
Quantidade:
96,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10477/000-2015       
1.911,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
662,54
Un.:
KG
Quantidade:
157,0000
4,22
2 - MANDIOCA - CEAGESP
375,06
KG
141,0000
2,66
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 32,38%, FUND EE 20,91%, FUND APAE 
12,29%, MÉDIO EE 20,08%, MÉDIO ETEC 4,76%, EJA EMEF 1,11%, EJA EE 1,11%, EJA MÉDIO EE 1,11%, PROG 
MAIS EDUCAÇÃO 1,52%, AEE MUNICIPAL 1,25%, AEE ESTADUAL 1,25%, INDÍGENAS 1,11%, QUILOMBOLAS 
1,11% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
873,76
KG
172,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10478/000-2015       
4.263,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 34,45%, FUND EE 30,21%, FUND APAE 
1,29%, MÉDIO EE 23,91%, MÉDIO ETEC 6,3%, EJA EMEF 0,26%, EJA EE 0,39%, EJA MÉDIO EE 0,26%, PROG 
MAIS EDUCAÇÃO 1,03%, AEE MUNICIPAL 0,64%, AEE ESTADUAL 0,77%, INDÍGENAS 0,26%, QUILOMBOLAS 
0,26% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.263,44
Un.:
KG
Quantidade:
778,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10481/000-2015       
1.433,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
649,88
Un.:
KG
Quantidade:
154,0000
4,22
2 - MANDIOCA - CEAGESP
244,72
KG
92,0000
2,66
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: DAAA FUND 43,95%, DAAA MÉDIO 34,91%, DAAA 
ETEC 18,77%, DAAA EJA 2,37% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
538,48
KG
106,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10482/000-2015       
2.992,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS 
SEGMENTOS: DAAA FUND 49,82%, DAAA MÉDIO 34,07%, DAAA ETEC 15,38%, DAAA EJA 0,73% - C/C 29.783-6 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.992,08
Un.:
KG
Quantidade:
546,0000
5,48
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
9459/001-2015       
1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9413/000-2015       
380,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS 
IVECO - PLACA FPU 5039 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
212,80
SV
1,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9414/000-2015       
380,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS 
IVECO - PLACA DBA 9475 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
212,80
SV
1,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9417/000-2015       
448,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW 
- DBA 9477 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
280,00
SV
2,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9444/000-2015       
448,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ONIBUS 
IVECO - PLACA EEF 7898 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
280,00
SV
2,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
551
10491/000-2015       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. RETROVISOR
Vl.Total:
75,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9200
81,67
2 - REVISÃO. SISTEMA ELETRICO E MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ 
150,00
HR
1,8400
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
225,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
10861/000-2015       
241,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO VOTUPOCA PARA GARAGEM MUNICIPAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO 
SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI, PLACA BRZ 2847 - VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$ 241,40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
241,40
Un.:
KM
Quantidade:
70,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
551
10862/000-2015       
553,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
Vl.Total:
36,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4400
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,99
HR
0,3700
81,65
3 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE SUSPENSÃO
250,00
HR
3,0600
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,1000
81,67
5 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TÉCNICO TRAS. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 553,00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
147,01
HR
1,8000
81,67
9694/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
559
11175/000-2015       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR III CRECHE 
TRENZINHO ALEGRE - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
635
285/010-2015       
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
635
4975/006-2015       
5.745,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
635
8392/003-2015       
1.773,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
635
8718/002-2015       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- ASSISTENCIA, PROCON E BANCO DO POVO
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
635
8719/002-2015       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
9537/000-2015       
2.055,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
450,00
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
3,00
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPêRA
60,00
UN
20,0000
3,00
3 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
72,50
UN
50,0000
1,45
4 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
134,00
UN
50,0000
2,68
5 - REFRESCO EM PÓ -  DA BARRA
41,50
PCT
50,0000
0,83
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
712,50
UN
150,0000
4,75
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
585,00
UN
150,0000
3,90
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
9538/000-2015       
2.707,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
375,00
Un.:
LATA
Quantidade:
150,0000
2,50
2 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
268,00
PCT
100,0000
2,68
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
298,50
KG
150,0000
1,99
4 - FARINHA LÁCTEA OU FARINHA DE CEREAIS - NESTON
159,00
UN
20,0000
7,95
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
0,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
49,50
KG
30,0000
1,65
7 - MAIONESE - MESA
349,00
UN
100,0000
3,49
8 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
196,50
CX
50,0000
3,93
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
232,00
PCT
58,0000
4,00
10 - SAL REFINADO - MIRAMAR
10,80
KG
10,0000
1,08
11 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
730,50
UN
150,0000
4,87
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
668
9540/000-2015       
1.318,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
138,40
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
1,73
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
142,50
LATA
50,0000
2,85
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
387,50
UN
125,0000
3,10
4 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -  
HORTAFÁCIL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
650,00
KG
50,0000
13,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
5770/004-2015       
1.549,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.549,84
Un.:
LT
Quantidade:
479,3800
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
657
5771/004-2015       
310,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
SET/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
310,34
Un.:
LT
Quantidade:
95,9900
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7365/004-2015       
2.355,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.355,60
Un.:
LT
Quantidade:
728,6100
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7366/004-2015       
1.388,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.388,22
Un.:
LT
Quantidade:
622,2400
2,23
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
650
10458/000-2015       
2.304,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
CRAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.304,00
Un.:
FD
Quantidade:
60,0000
38,40
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
10493/000-2015       
148,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE. 10W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, VALOR COM 
DESCONTO R$ 148,03 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
148,03
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
37,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
10494/000-2015       
28,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 - VALOR COM DESCONTO R$ 
28,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
28,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
10504/000-2015       
3.084,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
460,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
230,00
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
380,01
UN
2,0000
190,01
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
145,00
UN
2,0000
72,50
4 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
146,00
UN
2,0000
73,00
5 - Aquisiçao de: PIVO. LADO DIREITO
95,00
UN
1,0000
95,00
6 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA
150,01
UNI
2,0000
75,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
160,02
UN
2,0000
80,01
8 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,01
UN
1,0000
29,01
10 - LAMPADA DO FAROL
40,00
UN
2,0000
20,00
11 - MANCAL. DA SUSPENSÃO
140,00
UN
2,0000
70,00
12 - COXIM DO MOTOR
160,02
UN
2,0000
80,01
13 - COXIM DO CAMBIO
160,02
UN
2,0000
80,01
14 - EXTINTOR
129,99
PÇ
1,0000
129,99
15 - HOMOCINETICA
320,02
UN
2,0000
160,01
16 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO
140,00
UN
2,0000
70,00
17 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
379,99
UN
2,0000
190,00
18 - Aquisiçao:BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, DE USO DO CREAS, VALOR COM 
DESCONTO R$ 3.084,12 - C/C 28.287-1 - ASSISTÊNCIA
20,02
UN
2,0000
10,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
10728/000-2015       
28,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 28,28 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
28,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
10729/000-2015       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 101,50 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10732/000-2015       
58,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS 
VILA NOVA, VALOR COM DESCONTO R$ 58,93 - C/C 28.283-9 BB - FMDCA
29,82
UN
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10733/000-2015       
74,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA 
NOVA, VALOR COM DESCONTO R$ 74,55 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
74,55
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10833/000-2015       
30,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO 
CRAS BLOCO B, VALOR COM DESCONTO R$ 30,45 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30,45
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,23
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10834/000-2015       
2.151,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. PISTÃO COM ANEIS
Vl.Total:
788,81
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
788,81
2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
90,63
UN
1,0000
90,63
3 - JOGO BRONZINA BIELA
110,21
UN
1,0000
110,21
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
209,53
UN
1,0000
209,53
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
159,51
PÇ
1,0000
159,51
6 - BOMBA  ÓLEO
179,81
PÇ
1,0000
179,81
7 - BOMBA D'AGUA
120,36
UN
1,0000
120,36
8 - VALVULA TERMOSTATICA
84,83
UN
1,0000
84,83
9 - CORREIA DENTADA
65,26
UN
1,0000
65,26
10 - TENSOR CORREIA
100,06
UN
1,0000
100,06
11 - JOGO GUIA. VALVULA
72,51
PÇ
1,0000
72,51
12 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR VALVULA
48,58
PÇ
1,0000
48,58
13 - FILTRO DE OLEO
29,01
UN
1,0000
29,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
14 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
15 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,01
UN
1,0000
29,01
16 - INTERRUPTOR. DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B, 
VALOR COM DESCONTO R$ 2151,82 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
34,69
UN
1,0000
34,69
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
669
9635/001-2015       
5.827,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
669
9637/001-2015       
1.595,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º 
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
652
1686/006-2015       
259,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. - ESTIMATIVA DE 36.000 PÁGINAS 
COLORIDAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$ 0,14 POR PÁGINA - C/C 29.481-1 BB - DE USO DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA REF. 03/09/15 A 09/10/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
259,14
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
5.040,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
659
5281/005-2015       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6804/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28512-9 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6805/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28512-9 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6806/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28512-9 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6807/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28512-9 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6808/004-2015       
600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- C/C 28512-9 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9636/001-2015       
3.955,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.955,35
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.955,36
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9638/001-2015       
1.595,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9640/001-2015       
3.596,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º 
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.596,83
Un.:
SV
Quantidade:
0,9800
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9641/001-2015       
2.222,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º 
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9642/001-2015       
20.857,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.  - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 
098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9643/001-2015       
2.222,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º 
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9646/001-2015       
3.196,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 BB - REF. 
1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
8081/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.418.372/0001-20
659
9741/000-2015       
499,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
499,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
4,99
8304/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
672
9817/000-2015       
502,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
502,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
502,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
659
10505/000-2015       
950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
120,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,01
HR
4,9000
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,68
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,01
HR
0,9800
81,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - MÃO DE OBRA. REVISÃO ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, DE USO CREAS 
- VALOR COM DESCONTO R$ 148,03 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
279,98
HR
3,4300
81,66
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
653
10577/000-2015       
421,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA O 
CREAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
421,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
673
10579/000-2015       
421,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA A 
CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
421,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
653
10626/000-2015       
421,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA USO 
DO CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
421,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
07.089.572/0001-38
797
10512/000-2015       
48,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL PARA EMBRULHAR TRUFA - PEQUENO - CROMUS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B 
EM CURSO DE CULINÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
48,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,08
8993/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
797
10674/000-2015       
317,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHOCOLATE AO LEITE - BARRA. PESO 01KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM CURSO 
DE CULINÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
317,40
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
26,45
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
852/000-2015       
1.064,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1866 - 24190,39
Vl.Total:
1.064,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.064,38
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
853/000-2015       
294,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1868 - 6692,59
Vl.Total:
294,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,47
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
854/000-2015       
759,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1867 - 17262,77
Vl.Total:
759,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
759,56
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
855/000-2015       
2.306,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3194 - 69878,70
Vl.Total:
2.306,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.306,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
856/000-2015       
190,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3195 - 5783,40
Vl.Total:
190,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,85
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
857/000-2015       
816,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 359 - 7422,60
Vl.Total:
816,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
816,49
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
858/000-2015       
1.006,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 360
Vl.Total:
1.006,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.006,21
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
859/000-2015       
2.538,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 361 - 23079,88
Vl.Total:
2.538,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.538,79
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
860/000-2015       
596,10
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 362 - 5419,09
Vl.Total:
596,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,10
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
861/000-2015       
171,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1958 - 6688,23
Vl.Total:
171,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,71
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Novembro de 2015.